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广东2016年度审计报告披露逾17亿安居工程资金闲置
来源: 金羊网    时间: 2017-07-26 08:49

  广东2016年度审计报告披露对省级部门、农村环保、民生项目等审计结果

  金羊网记者 黄丽娜

  25日,《广东省2016年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称“审计报告”)提交给省人大常委会审议。

  据了解,报告中反映的问题基本都得到了整改和纠正,截至2017年6月底,按审计要求已上缴、追回或归还各级财政资金46.88亿元,拨付滞留和闲置资金47.14亿元,规范账目管理资金236.4亿元,促进落实项目资金69.08亿元,收回其他资金5.81亿元;根据审计建议完善各项制度规范219项,处理有关责任人84人等。对个别未能完成整改的问题,有关地区、部门和单位已作出了安排和承诺,下一步将加大整改推进力度,狠抓落实整改措施,确保整改到位。

  地市审计

  两地市为民办实事项目 投资完成率低于50%

  审计报告披露了对韶关、河源、惠州、清远4个地市2015年度财政决算的审计情况——

  预算管理不规范

  韶关、河源、惠州市未完整编制一般公共预算、基金预(决)算和国有资本经营预算;韶关、惠州市部分预算调整未报人大审批,涉及资金9.23亿元;惠州市国库集中支付结余权责发生制列支事项未向人大报告,涉及资金2.55亿元;韶关市违规将未执行的公共预算项目资金1.70亿元直接补充预算稳定调节基金,未按规定将政府性基金结余2.65亿元补充预算稳定调节基金。

  决算反映不真实

  4个市本级少列收入15.22亿元、多列收入30.63亿元,少列支出17.92亿元、多列支出56.53亿元;清远市本级少列结余1.13亿元、韶关市本级多列结余6.70亿元。

  财政收支管理不严

  4个市应收未收土地出让金、人防工程易地建设费等财政收入11.93亿元;河源、清远市违规缓征城市基础设施配套费等财政收入1.01亿元,超范围支出土地出让金、城市基础设施配套费等,涉及金额7.35亿元;韶关市未按规定缴纳国有资本经营收入2194万元。

  地方政府性债务管理问题

  韶关、惠州市新增政府性债券资金闲置超过1年,涉及金额8.38亿元;河源、惠州、清远市违规在项目之间调剂使用政府性债务资金27.14亿元;惠州市未及时将以前年度政府性债务资金纳入预算管理,涉及金额14.7亿元。

  专项资金管理不规范

  河源市专项资金未实行项目库管理;惠州市有4项专项资金未制定管理办法,10项专项资金未按规定设立期限;韶关、河源市未按规定时限分解下达2015年度省级专项资金12.29亿元;惠州市省级专项转移支付资金结余超过2年,未按规定上缴省财政,涉及资金1211万元。

  政策执行不到位

  韶关、惠州市公开承诺的7个为民办实事项目投资完成率低于50%;惠州市9.68亿元的创建防震减灾示范城市等项目的支出执行率低于40%;韶关市用于推行财政投融资改革的基金组建运作不规范,涉及财政资金18.71亿元,有14.75亿元资金闲置;4个市未按规定监缴土地复垦费、矿山地质环境治理恢复保证金等资金18.93亿元,影响环境保护政策执行。

  财政管理问题

  4个市未按规定清理历年出借给企事业单位的财政资金59.31亿元;韶关、河源、惠州市未按规定清理财政账户49个;韶关、惠州市未按规定清理部门单位土地周转金等资金账户16个;韶关、惠州、清远市未按规定清理财政存量资金17.16亿元;河源市违规实行部门经费安排与非税收入挂钩,涉及经费安排1.44亿元。

  省级部门审计

  哪些违规单位被点名?

  会议费用超标、虚列支出、预算“分文未动”……

  审计报告披露了对30个省级部门的审计情况。30个省级部门包括:省委政法委、省科技厅、省民政厅、省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省商务厅、省文化厅、省地税局、省质监局、省食品药品监管局、省港澳办、省金融办、省参事室、省发展研究中心、省代建局、省戒毒局、省农工党、省致公党、省九三学社、省台盟、省作协、省残联、省红十字会、广东画院、广东警官学院、省福利彩票发行中心、省体育彩票中心、岭南画派纪念馆,并延伸审计88家所属单位。涉及资金总额220.95亿元(含延伸以前年度资金)。

  审计结果表明,30个部门及所属单位预算执行情况总体较好。但审计仍发现一些问题:

  “三公经费”和会议费

  这30个省级部门和88家所属单位,“三公经费”逐年下降,但在公车使用上,仍有1家所属单位违规长期占用另一家所属单位车辆13台;有3个部门向所属单位转嫁公车费用共81.19万元;有3个部门超预算列支公车费用,涉及金额共11.46万元;有3个部门在其他科目列支公车费用,涉及金额共16.63万元。

  公务接待费方面,有6个部门和11家所属单位330次接待没有公函、邀请函等,涉及金额共55.10万元。因公出国(境)费方面,有1个部门和3家所属单位无预算安排因公出国(境),涉及金额共27.83万元;有2个部门和1家所属单位存在因公出国(境)费用报销凭证不齐全问题,涉及金额共222.45万元。

  会议费问题上,有5个部门计划外召开会议52个,涉及金额共133.56万元;有7个部门16个会议费用超标准共42.83万元;有2个部门的会议费超预算共62.36万元;有6个部门46个会议超会期;有4个部门在其他科目列支会议费共156.34万元;有3个部门在会议费中列支培训费等其他费用共57.25万元;有5个部门32个会议存在会议费用报销凭证不完整等问题,涉及金额共106.01万元。

  其他主要问题

  8.55亿未纳入预决算

  10部门预(决)算编制不完整,涉及金额共8.55亿元。

  如省住房和城乡建设厅未将所属省建设注册中心、省建设质安监总站2016年经营收入2.92亿元、经营支出2.75亿元纳入预算管理;省福利彩票发行中心未将2016年利息收入444.78万元、以前年度结转资金1951.29万元纳入预算;省发展研究中心未将所属1个事业单位的收入647.9万元、支出633.81万元纳入预算管理;省国土资源厅所属省矿产资源储量评审中心未将利息收入50万元纳入预算管理。

  超3000万“去向不明”

  10部门预算编制不够细化,涉及51个专项资金共2.25亿元。

  如省商务厅编制部分项目支出预算无明细测算依据,也未按规定细化到经济科目,涉及5个项目6913万元;省交通运输厅有12个项目在编制预算时没有明确用款单位、支持范围(补助对象)、实施年限等内容,涉及金额3204.65万元;省农工党、省致公党、省九三学社、省台盟等有20个项目在编制预算时未按规定细化申请原因、预期效益、测算依据等内容,涉及金额1299.3万元;省委政法委有1个专项业务经费的支出预算编入“其他”科目,涉及金额95万元。

  4.45亿预算“分文未动”

  20部门683个项目预算执行率低于30%,涉及金额共20.06亿元。

  如省交通运输厅及所属单位有117个项目,涉及金额6.62亿元,其中有89个项目4.45亿元执行率为0;省地税局及所属单位、省参事室、广东警官学院、广东画院和岭南画派纪念馆分别有4个、14个、2个、2个和1个项目预算执行率低于30%,分别涉及金额898.70万元、647.75万元、308.45万元、450万元和230万元。

  145个项目经费改用途

  13部门改变预算支出用途,涉及145个项目共3771.11万元。

  如省福利彩票发行中心将部分“广告宣传及公益活动”等3个项目经费用于福彩社会责任基地共建、资助部分地级市福彩中心购建彩票销售场所等,涉及1507万元;省残联及所属单位在专项业务经费中列支公用经费、人员经费等254.90万元;省戒毒局所属2家单位在项目经费中列支培训费等71.48万元;省金融办在专项业务经费中列支物业管理费等37.35万元;省港澳办在项目经费中列支印刷费、差旅费等18.12万元;省红十字会在项目经费中列支培训班教材购买及租车费等3.88万元。

  有单位虚列支出近百万

  6部门以拨代支或虚列支出,涉及17个项目共1619.27万元。

  如省文化厅向部分地市文广新局以拨代支专项资金、培训经费等780.76万元;省民政厅及其所属单位以拨代支专项资金416.21万元;省科技厅及所属省生产力中心虚列支出99.78万元;省作协向所属《作品》杂志社及小作家协会以拨代支专项资金共140万元。

  2.65亿未按规清理上缴

  6部门结余结转及非税收入等资金未按规定及时清理、上缴省财政,涉及金额共2.65亿元。

  如省科技厅本部有省自然科学基金等1.25亿元历史结余资金未清理盘活上缴;省文化厅及所属单位有10个项目2017.17万元资金结转两年以上未及时清理上缴;省食品药品监管局所属省医械检验所未及时上缴委托业务收入433.97万元。

  6部门违规收取企业费用

  6部门违规收取企业管理服务费、咨询费等共771.4万元。

  如省发展研究中心所属广东经济杂志社违规收取费用272万元;省水利厅所属省供水总局违规向4家企业收取咨询费93万元;省质监局所属6家事业单位借助评比达标活动向企业收取咨询费43万元。

  违规发放津补贴149.2万

  10部门违规发放津补贴共149.2万元。

  如省体育彩票中心及2个县(区)的体彩中心违规发放津补贴、物品等,涉及金额8.17万元;省代建局违规报销培训费用3.55万元。

  16部门会计核算不规范

  未严格执行现金、账户和会计核算管理等相关规定。

  6部门违规使用大额现金结算,涉及金额共463.35万元;1家所属单位违反规定在银行开设账户7个;7部门未严格执行零余额账户管理规定,涉及金额共3499.56万元;16部门会计核算不规范,涉及金额共1.73亿元。

  4部门未按规公开招投标

  政府采购问题。

  4部门未按规定进行公开招投标,涉及26个项目共3965.23万元;10部门未按规定实行政府采购,涉及26个项目共2929.80万元;8部门编制政府采购预算、申报采购计划不规范,涉及600个项目共1.28亿元。

  逾2000万资产收入未上缴

  资产管理问题。

  2部门和10家所属单位未经审批出租或处置资产,涉及房产20287.98平方米,其他资产原值39.35万元;8部门和13家所属单位未按规定将资产出租和处置收入上缴省财政,涉及金额共2387.52万元;13部门和5家所属单位固定资产未入账,涉及有价资产1856.41万元及房产25470.13平方米;2部门软件等无形资产未入账,涉及金额共252.36万元;7部门和4家所属单位固定资产账账不符、账实不符,涉及金额共9249.30万元;1部门和3家所属单位办公楼等部分固定资产长期闲置,涉及有价资产105.07万元及房产面积3185平方米。

  4部门未及时组织验收项目

  对项目的合同管理和执行监管不到位。

  9部门的22个服务类、工程类项目存在合同条款不完善、签订不及时等问题,涉及合同金额共7066.09万元;3部门未对34个专项资金项目的实施开展监督检查,涉及项目资金共10.23亿元;4部门未及时对16个已完成项目组织验收,涉及项目资金共1.86亿元;5部门未按规定对30个项目实施绩效评价,涉及项目资金共12.41亿元。

  民生项目审计

  三市违规分配保障房

  审计报告披露了对保障性安居工程、医疗保险基金、残疾人就业保障金三个民生项目的审计情况——

  34户家庭涉嫌骗保障房

  数据显示,2016年全省实际完成安居工程开工任务、基本建成任务、新增发放住房租赁补贴任务和农村危房改造开工任务分别占国家下达任务的100%、140.87%、132.81%和256.34%。但有13个市的34个县区17.61亿元安居工程资金未及时使用,至2016年底已闲置达1年以上;有5个市的6个县区6个安居工程项目未按规定履行公开招投标或政府采购程序,涉及合同金额3.22亿元;有3个市的4个县区违规扩大范围审批住房保障资格,违规分配保障性住房248套;有12个市的55个县区的村民委员会、镇(乡)人民政府、县级住建部门违规审批认定农村危房改造对象1996户;有5个市的7个县区的34户家庭涉嫌骗取住房保障待遇,涉及公共租赁住房21套,住房租赁补贴2.08万元。

  5家医疗机构涉嫌骗医保

  审计表明,汕头、佛山、河源、梅州、汕尾、东莞、江门、湛江、茂名等9个地级市,2015年基本医疗保险基金当年收入404.65亿元,当年支出348.96亿元,当年结余55.69亿元,年末累计结余383.12亿元。有4个市将医保基金违规调剂用于职工养老等其他社会保障支出,涉及金额5.58亿元;有2个市将医保基金用于不符合报销规定的医疗费用支出,涉及金额120.09万元;有7个市16家医疗机构超过国家规定的加成比例销售药品和医用耗材,涉及金额750.82万元;有3个市截止2016年6月底拖欠定点医疗机构的医保基金结算款3.83亿元,其中1.02亿元拖欠3个月以上;有5家医疗机构涉嫌通过虚构住院人员、编制虚假住院记录等方式骗取医疗保险基金,涉及金额661.99万元。

  2869.53万元未按规使用

  审计发现,省残联和省残疾人体育和艺术中心以拨代支、未及时核销专项经费,涉及资金4281.17万元;省残联和下属5个单位以及梅州、清远、汕尾等3个市残联未按规定用途使用残疾人就业保障金,涉及资金2869.53万元;梅州、清远和汕尾等3市向不符合规定条件的残疾人发放“两项补贴”,涉及金额20.96万元。

  农村环保项目审计

  139个重点项目未完成

  审计报告披露了对农村垃圾处理和水污染防治两个涉及环境保护的专项资金的审计情况——

  10个垃圾填埋场工程有问题

  审计发现,有6个地级市、11个县(市、区)和51个镇(街)未按期完成2015年的“一市一厂”、“一县一场(厂)”和“一镇一站”建设任务。在已经完工的项目中,已建成运营的48个“一县一场(厂)”项目中有40个设计日垃圾处理能力无法满足县域垃圾处理需求;有37个县196个垃圾中转站建成后长期闲置未投入使用,有48个县215个垃圾中转站建成后垃圾转运量不到日垃圾测算量的30%,使用效率低。被抽查的24个近三年完工运营的垃圾处理项目中,有2个垃圾焚烧厂未建设垃圾焚烧飞灰填埋区,有10个垃圾填埋场雨污分流、渗沥液处理设施存在设计缺陷或工程质量等问题。有548个镇(街)没有按省住建厅指导标准足额配备保洁员,有3个乡镇没有配备保洁员。

  同时,截至2016年6月,有5.94亿元省财政拨付的专项资金闲置在市、县财政部门和资金使用单位,占比37.32%。

  38个项目违规融资15.17亿

  在对珠海、汕头、佛山、韶关、梅州、汕尾、中山、阳江、肇庆、清远、潮州、揭阳、云浮等13个市的审计中发现,有11个市8项任务目标以及139个重点项目未完成;有7个市10个《南粤水更清行动计划》主要控制目标未完成;有2个市5条黑臭水体未纳入整治名单;有2个市38个项目违规融资,涉及金额15.17亿元;有10个市139个项目资金未及时使用,涉及金额10.68亿元,其中滞留在财政部门时间在6个月至2年的资金有1.97亿元,2年以上的资金有5935.94万元;有4个市未按规定使用资金,涉及956.21万元。

  首次披露对453个镇(街)财政财务收支的审计情况

  7镇(街)违规 高息举债13.87亿

  审计报告首次披露了对453个镇(街)财政财务收支的审计情况,这也是按省委省政府的要求,首次组织对镇(街)财政财务收支等情况进行审计。审计发现——

  52镇街挪用资金逾4亿

  收支管理存在问题。

  有20个镇(街)虚列财政收入3.89亿元,有33个镇(街)虚列财政支出7.7亿元;有21个镇(街)通过虚报项目、虚列支出、截留收入等骗取或套取财政资金,涉及金额3966.14万元;有52个镇(街)挪用农林水卫等专项资金,涉及金额4.13亿元;有40个镇(街)滞留闲置教育、农业、灾后重建等专项资金1.53亿元;有22个镇(街)违规向企业出借财政资金,涉及金额1.4亿元;有7个镇(街)违规高息举债13.87亿元;有140个镇(街)违反“收支两条线”管理规定坐支资产处置等收入7.24亿元;有163个镇(街)违反规定使用大额现金支付工程款等3.11亿元,有39个镇(街)以借据、白头支出单等抵顶库存现金2791.35万元。

  过亿三公经费有问题

  “三公经费”管理存在问题。

  有69个镇(街)超预算、超标准、超范围开支公务接待费等,涉及金额1.08亿元;有20个镇(街)通过在其他科目列支、在下属单位列支等方式隐藏“三公”经费支出,涉及金额4008.84万元。

  220个镇街家底不清

  国有资产管理存在问题。

  有60个镇(街)未按规定程序处置国有资产,涉及金额4.41亿元;有32个镇(街)对国有资产收益未按规定收取或上缴财政,涉及金额4673.54万元;有220个镇(街)资产管理不健全,家底不清。

  126项工程质量有问题

  项目建设和大宗采购存在问题。

  有122个镇(街)共589项工程和大宗采购项目未按规定招标,涉及金额5.84亿元;有117个镇(街)存在建设项目未严格履行基本建设程序问题;有17个镇(街)36项工程管理不善造成损失浪费,涉及金额7053万元;18个镇(街)126项工程存在偷工减料、违规转包等影响工程质量问题。

(责任编辑:张 雯)
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